{
  "metadaten": {
    "titel": "Personal- und Stellenentwicklung der Kreisstadt Olpe 2025",
    "bezugsjahr": 2025,
    "quelle": "Haushaltsplan der Kreisstadt Olpe 2025",
    "stand_stellenbesetzung": "2024-06-30",
    "einheit_stellen": "Vollzeitäquivalente (VZÄ)",
    "hinweis": "Plan- und Prognosedaten; keine personenbezogenen Angaben."
  },
  "personal_und_versorgungsaufwendungen": [
    {
      "jahr": 2023,
      "status": "Plan",
      "kategorie": "Dienstaufwendungen",
      "betrag_eur": 10089300
    },
    {
      "jahr": 2024,
      "status": "Ansatz",
      "kategorie": "Dienstaufwendungen",
      "betrag_eur": 10802400
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "status": "Ansatz",
      "kategorie": "Dienstaufwendungen",
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    },
    {
      "jahr": 2026,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Dienstaufwendungen",
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    },
    {
      "jahr": 2027,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Dienstaufwendungen",
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    },
    {
      "jahr": 2028,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Dienstaufwendungen",
      "betrag_eur": 11509300
    },
    {
      "jahr": 2023,
      "status": "Plan",
      "kategorie": "Sonstige Personalaufwendungen",
      "betrag_eur": 3088900
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    {
      "jahr": 2024,
      "status": "Ansatz",
      "kategorie": "Sonstige Personalaufwendungen",
      "betrag_eur": 3354600
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "status": "Ansatz",
      "kategorie": "Sonstige Personalaufwendungen",
      "betrag_eur": 3502500
    },
    {
      "jahr": 2026,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Sonstige Personalaufwendungen",
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    },
    {
      "jahr": 2027,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Sonstige Personalaufwendungen",
      "betrag_eur": 3660800
    },
    {
      "jahr": 2028,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Sonstige Personalaufwendungen",
      "betrag_eur": 3567400
    },
    {
      "jahr": 2023,
      "status": "Plan",
      "kategorie": "Personalaufwendungen gesamt",
      "betrag_eur": 13178200
    },
    {
      "jahr": 2024,
      "status": "Ansatz",
      "kategorie": "Personalaufwendungen gesamt",
      "betrag_eur": 14157000
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "status": "Ansatz",
      "kategorie": "Personalaufwendungen gesamt",
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      "jahr": 2026,
      "status": "Planung",
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      "jahr": 2027,
      "status": "Planung",
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    {
      "jahr": 2028,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Personalaufwendungen gesamt",
      "betrag_eur": 15076700
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    {
      "jahr": 2023,
      "status": "Plan",
      "kategorie": "Versorgungsaufwendungen gesamt",
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    },
    {
      "jahr": 2024,
      "status": "Ansatz",
      "kategorie": "Versorgungsaufwendungen gesamt",
      "betrag_eur": 1240000
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "status": "Ansatz",
      "kategorie": "Versorgungsaufwendungen gesamt",
      "betrag_eur": 1220000
    },
    {
      "jahr": 2026,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Versorgungsaufwendungen gesamt",
      "betrag_eur": 1270000
    },
    {
      "jahr": 2027,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Versorgungsaufwendungen gesamt",
      "betrag_eur": 1320000
    },
    {
      "jahr": 2028,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Versorgungsaufwendungen gesamt",
      "betrag_eur": 1370000
    },
    {
      "jahr": 2023,
      "status": "Plan",
      "kategorie": "Umlage Versorgungskasse Pensionaere",
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    },
    {
      "jahr": 2024,
      "status": "Ansatz",
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      "betrag_eur": 1020000
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "status": "Ansatz",
      "kategorie": "Umlage Versorgungskasse Pensionaere",
      "betrag_eur": 970000
    },
    {
      "jahr": 2026,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Umlage Versorgungskasse Pensionaere",
      "betrag_eur": 1020000
    },
    {
      "jahr": 2027,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Umlage Versorgungskasse Pensionaere",
      "betrag_eur": 1070000
    },
    {
      "jahr": 2028,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Umlage Versorgungskasse Pensionaere",
      "betrag_eur": 1120000
    },
    {
      "jahr": 2023,
      "status": "Plan",
      "kategorie": "Beihilfen und Unterstuetzungsleistungen",
      "betrag_eur": 200000
    },
    {
      "jahr": 2024,
      "status": "Ansatz",
      "kategorie": "Beihilfen und Unterstuetzungsleistungen",
      "betrag_eur": 220000
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "status": "Ansatz",
      "kategorie": "Beihilfen und Unterstuetzungsleistungen",
      "betrag_eur": 250000
    },
    {
      "jahr": 2026,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Beihilfen und Unterstuetzungsleistungen",
      "betrag_eur": 250000
    },
    {
      "jahr": 2027,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Beihilfen und Unterstuetzungsleistungen",
      "betrag_eur": 250000
    },
    {
      "jahr": 2028,
      "status": "Planung",
      "kategorie": "Beihilfen und Unterstuetzungsleistungen",
      "betrag_eur": 250000
    }
  ],
  "stellenentwicklung": [
    {
      "jahr": 2024,
      "stellentyp": "Beamtinnen und Beamte",
      "planstellen_vza": 25.8,
      "tatsaechlich_besetzt_stichtag": "2024-06-30",
      "tatsaechlich_besetzt_vza": 22.79
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "stellentyp": "Beamtinnen und Beamte",
      "planstellen_vza": 23.8,
      "tatsaechlich_besetzt_stichtag": "2024-06-30",
      "tatsaechlich_besetzt_vza": 22.79
    },
    {
      "jahr": 2024,
      "stellentyp": "Tarifbeschaeftigte",
      "planstellen_vza": 163.5,
      "tatsaechlich_besetzt_stichtag": "2024-06-30",
      "tatsaechlich_besetzt_vza": 154.88
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "stellentyp": "Tarifbeschaeftigte",
      "planstellen_vza": 165.13,
      "tatsaechlich_besetzt_stichtag": "2024-06-30",
      "tatsaechlich_besetzt_vza": 154.88
    },
    {
      "jahr": 2024,
      "stellentyp": "Gesamt Stellenplan",
      "planstellen_vza": 189.3,
      "tatsaechlich_besetzt_stichtag": "2024-06-30",
      "tatsaechlich_besetzt_vza": 177.67
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "stellentyp": "Gesamt Stellenplan",
      "planstellen_vza": 188.93,
      "tatsaechlich_besetzt_stichtag": "2024-06-30",
      "tatsaechlich_besetzt_vza": 177.67
    }
  ],
  "stellen_nach_produktbereich_2025": [
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "01",
      "produktbereich": "Innere Verwaltung",
      "beamte_vza": 14.05,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 74.2,
      "gesamt_vza": 88.25
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "02",
      "produktbereich": "Sicherheit und Ordnung",
      "beamte_vza": 2.95,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 18.43,
      "gesamt_vza": 21.38
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "03",
      "produktbereich": "Schultraegeraufgaben",
      "beamte_vza": 0.5,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 8.74,
      "gesamt_vza": 9.24
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "04",
      "produktbereich": "Kultur und Wissenschaft",
      "beamte_vza": 0.1,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 17.45,
      "gesamt_vza": 17.55
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "05",
      "produktbereich": "Soziale Leistungen",
      "beamte_vza": 0.31,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 7.2,
      "gesamt_vza": 7.51
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "06",
      "produktbereich": "Kinder, Jugend und Familien",
      "beamte_vza": 0.12,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 0.68,
      "gesamt_vza": 0.8
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "07",
      "produktbereich": "Gesundheitsdienste",
      "beamte_vza": 0,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 0,
      "gesamt_vza": 0
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "08",
      "produktbereich": "Sportfoerderung",
      "beamte_vza": 0.06,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 2.05,
      "gesamt_vza": 2.11
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "09",
      "produktbereich": "Raeumliche Planung und Entwicklung",
      "beamte_vza": 1.35,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 7.2,
      "gesamt_vza": 8.55
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "10",
      "produktbereich": "Bauen und Wohnen",
      "beamte_vza": 0.46,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 5.96,
      "gesamt_vza": 6.42
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "11",
      "produktbereich": "Ver- und Entsorgung",
      "beamte_vza": 0.8,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 4.75,
      "gesamt_vza": 5.55
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "12",
      "produktbereich": "Verkehrsflaechen und -anlagen",
      "beamte_vza": 0.58,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 7.04,
      "gesamt_vza": 7.62
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "13",
      "produktbereich": "Natur- und Landschaftspflege",
      "beamte_vza": 0.47,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 3.01,
      "gesamt_vza": 3.48
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "14",
      "produktbereich": "Umweltschutz",
      "beamte_vza": 0,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 2.0,
      "gesamt_vza": 2.0
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "15",
      "produktbereich": "Wirtschaft und Tourismus",
      "beamte_vza": 0,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 6.32,
      "gesamt_vza": 6.32
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "16",
      "produktbereich": "Allgemeine Finanzwirtschaft",
      "beamte_vza": 2.05,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 0.1,
      "gesamt_vza": 2.15
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "produktbereich_code": "17",
      "produktbereich": "Stiftungen",
      "beamte_vza": 0,
      "tarifbeschaeftigte_vza": 0,
      "gesamt_vza": 0
    }
  ],
  "personalplanung_hinweise_2025": [
    {
      "jahr": 2025,
      "merkmal": "Prognostizierte Tariferhoehung Beschaeftigte",
      "wert": 2.5,
      "einheit": "Prozent"
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "merkmal": "Besoldungserhoehung Beamtinnen und Beamte ab 01.02.2025",
      "wert": 5.5,
      "einheit": "Prozent"
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "merkmal": "Neue Stelle Digitalisierung Schulen",
      "wert": 70000,
      "einheit": "EUR zusaetzliche Personalaufwendungen"
    },
    {
      "jahr": 2024,
      "merkmal": "Beendete Altersteilzeitvertraege",
      "wert": 3,
      "einheit": "Vertraege"
    },
    {
      "jahr": 2025,
      "merkmal": "Entlastung durch beendete Altersteilzeitvertraege",
      "wert": 70000,
      "einheit": "EUR"
    }
  ]
}